速配资普华永道中国2025税务峰会：税动鹏城智启未来

　　在全球经济格局持续演变、税收政策不断更新的背景下，企业面临前所未有的机遇与挑战。11月4日至5日，普华永道在深圳举办2025税务峰会。本次峰会以“税动鹏城智启未来”为主题，在粤港澳大湾区蓬勃发展的背景下，以税务之力驱动城市前行，以智慧创新开启未来新篇章。

　　普华永道携手中国税务经理人协会（CTMA）1与全球税务专家、知名大学商学院教授及行业领袖汇聚一堂，聚焦外部环境之变和商业格局之新，共议税收如何赋能企业激发创新动力，深耕本土市场，同时稳健出海布局全球，并探讨征管全面数字化与双支柱时代下，企业如何驭势而行，行稳致远。

　　普华永道中国副主席兼管理合伙人李尚义，普华永道中国税务部主管合伙人原遵华，中国税务经理人协会理事长王铮为税务峰会致开幕词。

　　原遵华先生表示，世界的经济格式正在经历激烈的调整，给企业带来深刻的挑战和影响，也酝酿着转型升级的机遇。深圳作为大湾区核心引擎，在人工智能，智能制造，数字经济、生物科技、绿色科技等领域都走在全国甚至全球前列。本次税务峰会择址深圳举办，期待能够为与会嘉宾搭建一个交流与探讨的平台，以税务赋能，助力企业驾驭智能化转型的浪潮，砥砺前行。

　　李尚义先生在致辞中对企业伙伴们长期以来的信任与支持表示了衷心的感谢，并感谢CTMA协助提供这次交流的机会，期待业界同仁通过本次峰会的深入交流和思考，立足宏观发展战略，在复杂的商业和税收环境中，为企业提前做好布局，找到最佳解决方案。

　　王铮先生介绍了CTMA成立10年来协会的发展情况，作为普华永道的战略合作伙伴，CTMA致力于促进税务专业人才之间的分享、交流、连结和共同成长，CTMA和普华永道将持之以恒地以其专业的税务能力，帮助企业应对挑战。

　　普华永道中国私人客户及家族企业服务合伙人刘燕、罗兵咸永道税务部金融服务合伙人龚韬主持了会议。

　　会议期间，深耕于各专业领域的财税专家和与会嘉宾围绕企业出海的战略机遇、关税博弈与全球供应链重构、支柱二合规、高净值人士税务合规、税务分歧与争议解决的新趋向等热点议题，通过主题演讲和圆桌讨论等多种形式，展开了深入交流。

　　一、地缘经济新格局下的挑战与机遇

　　香港大学协理副校长、港大经管学院副院长邓希炜教授参与主题演讲，分析了逆全球化背景下的地缘经济新机遇，指出未来十年全球经济交往将呈现更明显的“碎片化、数字化、区域化”趋势，世界正向多极过渡，建议企业可以把目光放更多不同国家和地区，不要只依赖美国市场。面对“企业出海潮”，邓教授认为香港仍然大有机遇，不但能为出海企业解决各类专业服务的需求，更是香港自身需要转型的关键时刻。香港在大湾区与“一带一路”中有独特优势，随着应对全球供应链不断变化所呈现的复杂性，香港必须重新定义其战略角色，不仅担当连接西方国家的桥梁，亦要成为通往亚洲和其他新兴市场的重要门户。关键在于为香港各种各样的中心（如金融中心、贸易中心等）地位找到“协同效应”。在地缘政治局势下香港是可以得到更多红利的一个开放性的经济体。

　　二、关税战下的企业应对和供应链转型

　　全球关税动荡和贸易政策的调整正在重塑全球供应链，动态变化的市场环境也为企业带来转型的压力和机遇。普华永道中国转让定价服务主管合伙人唐恩亮，TCL实业集团海外税务总监彭素芬，普华永道日本董事总经理Suchi Lee，普华永道中国南部税务市场主管合伙人、普华永道中国地区深圳税务主管合伙人王舜宜加入圆桌讨论，聚焦全球贸易与关税政策、供应链重塑与原产地规则、无形资产布局与转让定价、海外架构与利润汇回等。通过数据与案例解析中国进出口趋势、各国产业与关税走向、企业转型大趋势，以及合规与风险要点，助力企业优化布局。

　　三、中国及国际税收法规的最新变化和前瞻速配资

　　2025年是国内外税收形势多变的一年，普华永道中国税收政策服务主管合伙人马龙，普华永道亚太区国际税务主管合伙人庄树清，罗兵咸永道税收政策服务主管合伙人陈志伟，普华永道中国内地税务服务合伙人李慧嵩在圆桌讨论中，聚焦OECD支柱二在全球范围内的最新进展、香港地区支柱二的立法时间表与合规路径，解析香港税制优化与激励调整，中国增值税与消费税改革动向，以及中国税收的宏观政策走向，提供合规日程、风险要点与应对策略，助力企业把握2025年税务环境与运营决策窗口。

　　四、税收分歧与争议解决

　　伴随国际税收规则的调整和税务机关的税收征管改革的不断深化，传统的税务争议解决思路已不足以应对日益复杂的税务争议问题。普华永道中国内地南部税务分歧与争议协调服务主管合伙人张智营，普华永道中国内地税务分歧与争议协调服务合伙人严海，普华永道中国内地税务分歧与争议协调服务合伙人周俊毅，罗兵咸永道税务分歧与争议协调服务合伙人区凯琳聚焦内地与香港跨境税务争议、协定待遇后续管理、受控外国公司(CFC)规则走向及对个人与企业的影响，解析税局监管方式变化对于新兴业态的合规要求挑战，梳理香港离岸收入豁免、转让定价等税收争议处理新趋向。

　　下午场的会议中，税务专家和与会嘉宾们分成了9个分组讨论室，就企业出海、国际税务、国内税务等热点问题进行了细致而又热烈的讨论。

　　五、企业出海的战略机遇

　　中东及拉美投资环境与最新税务发展

　　中东地区是全球航运与贸易的咽喉枢纽，是“一带一路”建设的重要战略支点与合作区域，也是中国对外直接投资的重要目的地，阿联酋、沙特、埃及等国家成为中国投资者的热门选择，拉美国家如秘鲁、墨西哥、巴西也是中资投资的热门目的地。普华永道中国南部税务市场主管合伙人王舜宜，沙特基础工业公司全球税务总监、中国税务经理人协会理事长王铮，荣耀集团财经副总裁王雪芳，普华永道哥伦比亚主管税务合伙人Carlos Miguel Chaparro系统梳理了中东与拉美的市场机遇与税务要点，涵盖贸易与投资趋势、热门目的地（阿联酋、沙特、埃及、秘鲁、墨西哥、巴西等）的税制与优惠对比、合规挑战与政策支持建议，并结合调研数据解读区域总部布局、海外税务实操难点，助力企业合规降本、把握全球增长机遇。

　　欧洲投资机遇与最新税务发展

　　欧洲市场一直是中国企业全球战略布局的重要组成部分，近年来欧盟出台的一系列监管法规、增值税改革等对“走出去”企业影响深远。普华永道中国国际税务服务主管合伙人王鹏，美的集团（000333）海外税统筹负责人付蓉骄，普华永道全球税收政策副主管合伙人Edwin Vesser，普华永道英国中国事业部税务主管合伙人Graham Robinson，普华永道卢森堡中国业务部主管税务专家黄小燕一起梳理了欧盟税制与机构决策、税政优先事项与改革动向，解析常设机构风险与架构要点，并举例讲解欧盟跨境增值税规则及数字化申报与平台责任变化。

　　东南亚最新税务发展及常见问题

　　近年来，东盟主要经济体如印尼、马来西亚、泰国和越南已成为中资企业“出海”的热门投资地。罗兵咸永道税务及商务咨询服务合伙人翟善琪，法雷奥亚太及中国区税务总监耿婧，世索科中国亚太区税务总监夏梦，普华永道印尼税务服务合伙人Yuliana Kurniadjaja，普华永道马来西亚中国企业服务部合伙人Lorraine Yeoh杨碧珊共同交流了中国企业布局东盟的税务与投资要点，包括马来西亚FDI的趋势与重点产业，梳理制造与服务业税收优惠、经济特区、金融特区等新政，印尼转让定价规则与支柱二时间表，讨论了跨境投融资、常设机构、预提税与关税增值税等税务争议高风险领域，并建议合规优化方向。

　　六、国际税务热点

　　支柱二落地的实践和应对

　　全球经济迈入数字化时代全方位影响着税收领域的发展，OECD支柱二的方案持续推进，对企业的税务管理提出新的挑战。罗兵咸永道香港税务管理体系和税务战略主管合伙人、普华永道亚太地区支柱二主管合伙人Jesse Kavanagh，普华永道中国税务和商务咨询合伙人、中国南部支柱二服务核心小组合伙人李诚煜，普华永道中国税务科技服务总监、支柱二服务核心小组总监佟远鹏，瑞声科技控股有限公司集团税务总监蒋璐，360集团税务总监赵淳就支柱二实践中的行业痛点和经验进行了分享，来自普华永道的税务专家们细致的介绍了普华永道提供的一站式的支柱二合规申报方案（针对GIR, QDMTT，IIR，UTPR等），基于“集团集中管理+当地最后一公里提交支持”的理念，依托数字化自动化的普华永道全球支柱二合规引擎，提升数据一致性与合规效率，助力企业高质量达标与风险管控。

　　转让定价国际最新发展及协调策略

　　受全球税改与贸易摩擦的双重影响，全球经济正在经历深刻的变化，大至经济体、小到企业都面临着全球产业链供应链重构的挑战。普华永道中国转让定价服务合伙人项南，普华永道中国转让定价服务合伙人李玮嘉，李锦记酱料集团税务副总裁殷斐然，博世集团亚太区税务及海关事务副总裁龚俊怡一起探讨了企业转让定价模型转变的趋势，解析国际贸易摩擦、关税波动对供应链的冲击，并聚焦转让定价运营管理，金融交易相关转让定价的管理，如资金池架构、利息扣除等。

　　税务科技前沿发展以及AI应用

　　在科技引领税务管理的新时代下，普华永道注重“以数治税、以智提效”，致力于为企业客户打造数字化系统解决方案。普华永道亚太区国际税务主管合伙人、普华永道中国税务数字产品及解决方案主管合伙人庄树清，普华永道中国税务科技及创新主管合伙人林榕，普华永道中国税务合规主管合伙人黄家荣，普华永道中国税务科技服务总监佟远鹏，联合利华北亚区税务总监严岚，围绕普华永道最新应用的税务科技与数字化方案，展示以AI智能体、政策法规库、图数据库的检索增强生成（Graph RAG）技术与数据控制引擎为核心的产品矩阵与落地案例，涵盖Total Tax Management Platform (TTMP)全税种管理、Sightline平台助力全球税务合规协同、电子发票与连续交易监控合规改造、涉税数据分类与风控预警等，助力企业实现税务数字化转型、降本增效与合规韧性提升。

　　七、国内税务热点

　　高净值人士之投资规划及税务合规

　　过去一年，个税改革成效凸显，中央与地方共享机制更趋完善，专项附加扣除覆盖面扩大，2024年度个税依法退税逾千亿元、自行依法申报补税数百亿元，税务机关对高净值人士的税务状况监管也日趋成熟。普华永道中国南部私人客户及家族企业服务税务主管合伙人王晓彦，普华永道中国私人客户及家族企业服务合伙人余菲菲，普华永道中国私人客户及家族企业服务合伙人刘燕，普华永道中国地区广州税务主管合伙人、普华永道中国税务分歧与争议协调服务南部主管合伙人张智营，罗兵咸永道私人客户及家族企业服务合伙人陈楚凡围绕高净值人士投资与税务合规，梳理财富管理热点与香港家办生态，解读内地税务机关针对高收入、高净值人士境外所得的“五步工作法”框架，并展示普华永道“所有者议程”模型助力家族企业治理、传承、资产配置与合规的实践路径。

　　新型税收分歧案例分享

　　科技的发展一方面催生了新行业、新业态、新型交易模式，另一方面也使得税务机关的税收征管改革的不断深化，税务机关越来越多的运用大数据等数字化手段实现精准监管，征管手段也不断创新。普华永道中国内地税务分歧与争议协调服务合伙人刘颖睿，普华永道中国内地税务分歧与争议协调服务合伙人刘嘉，普华永道中国内地税务分歧与争议协调服务合伙人刘昉，罗兵咸永道税务分歧与争议协调服务合伙人区凯琳分享了近年来出现的新型税收分歧案例，包括税收优惠实施中的风险与争议，审计与税务部门关注不同税种收入差异疑点，反避税思路在跨税种征管中的应用，香港离岸收入豁免等热点争议问题，解读政策指引与监管趋势，并给出合规管理与争议应对的实务路径与风控要点。

　　大湾区（含香港）及海南自贸港最新鼓励政策与税务优惠运用

　　中国持续大力发展区域性经济，不断完善区域性税收优惠政策，以促进地区经济增长、协调区域发展、推动双循环。罗兵咸永道税务服务合伙人王奕琳，普华永道中国税务服务合伙人李铭、吴昱英、林晓榆系统梳理海南自由贸易港及粤港澳大湾区（包括香港特区、横琴、前海、南沙、河套）的税收优惠政策。核心亮点包括：企业所得税15%实操案例和痛点、个人所得税优惠最新发展动向、海南和横琴加工增值30%免关税政策，境外投资收益免税等国内优惠政策，以及透过香港走出去的常见业务模式，香港的主要税务优惠包括离岸收入豁免优惠、企业财资中心、家族办公室、专利盒优惠等速配资，并提示享受优惠的鼓励类产业目录认定与实质性运营判定，主业占比与其他合规实操要点。

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